*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、职务、部门、手机号码、邮箱地址、用户角色、用户权限、登录次数、上次登录时间等 |
2 | 安全措施管理 | 措施编号、措施描述、负责人、审核人、生效日期、失效日期、措施状态、安全责任部门、安全责任人、措施评估结果、执行情况、完成时间、变更记录、关联文件等 |
3 | 评估计划管理 | 计划编号、计划名称、评估人、目标部门、评估周期、评估日期、计划状态、完成情况、备注、关联文档等 |
4 | 评估任务管理 | 任务编号、任务名称、评估人、被评估部门、评估时间、完成情况、任务状态、备注、关联文档等 |
5 | 风险等级管理 | 等级编号、等级名称、描述、颜色代码、排序序号、关联措施等 |
6 | 风险评估管理 | 评估编号、评估对象、评估内容、评估人、评估日期、风险等级、风险值、备注、关联文件等 |
7 | 风险控制管理 | 控制编号、控制名称、描述、控制责任部门、控制责任人、控制类型、控制方式、监控周期、控制状态、完成情况、备注、关联文件等 |
8 | 问题整改管理 | 整改编号、问题描述、整改责任人、整改截止日期、整改进度、整改状态、备注、关联文件等 |
9 | 统计分析 | 安全措施数量统计、风险级别统计、整改问题统计、用户登录统计、用户操作统计、数据导出等 |
10 | 报表打印 | 评估计划报表、评估任务报表、安全措施报表、风险评估报表、风险控制报表、问题整改报表、用户登录报表等 |