*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、适用范围、影响程度、发生可能性、风险优先级、风险策略、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险优先级、风险策略、风险责任人、评估日期、评估人员等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险状态、风险责任人、监控日期、监控人员等 |
4 | 风险应对计划 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险优先级、风险策略、风险责任人、计划开始日期、计划完成日期等 |
5 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、控制方式、控制措施、风险责任人、控制日期、控制人员等 |
6 | 风险溯源 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险来源、风险责任人、溯源日期、溯源人员等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险状态、风险责任人、报告日期、报告人员等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险状态、风险责任人、通知日期、通知方式、通知人员等 |
9 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险状态、风险责任人、追踪日期、追踪人员、追踪结果等 |
10 | 风险治理 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生可能性、风险责任人、治理日期、治理人员、治理措施、治理结果等 |